1、业务系统生成凭证都是通过凭证模板来设置的凭证模板系统是有默认的，如果说科目没有改变肯定是可以默认。就是用预设的科目，然后借方贷方。科目是我们自己定义的，如果说不想生成到材料成本差异就可以手工去修改什么，可是修改想要的科目，一般材料成本差异像其他入库和其他出库可能要多一点。
2、凭证模板设置不正确，生成的凭证上的存货类科目与仓库单据上物料的存货科目不一致；5）总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证；6）暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证；7）存在未使用计划成本法的物料指定了材料成本差异科目：常见情况为对账报表中合计数据存在差额；8）总账凭证未过账。
3、可以比对对账功能中其他科目如半成品、产品和原材料差异的数值，排除是物料属性中存货科目设定的不对应。 3，禁止供应链单据凭证在总账中手工录入。仓存与总账对账出现现金科目？ 仓存与总账对账单中出现现金科目，原因为物料-物流资料中的存货科目程式码或材料成本差异科目程式码维护为现金科目。
4、供应链单据存在尚未生成凭证的：如果本期还存在供应链单据未记账，则供应链与总账对不上。
1、进货发票是采购货物时开具的发票。进货发票是一种商业发票，是企业在采购原材料、商品或接受劳务供应等过程中，由供应商开具给购货方的有效凭证。以下是详细解释： 定义与作用：进货发票详细记录了采购货物的信息，包括货物名称、数量、单价、总价等。它是企业账务记录和财务结算的重要依据。
2、进货发票是一种用于记录购买货物或服务的商业交易凭证。进货发票是商业活动中不可或缺的一种凭证。当企业或个人从供应商处购买商品或接受服务时，供应商会开具一份进货发票，以证明交易的发生和交易的详细信息。进货发票通常包含了购买方和供应商之间的交易信息，如购买日期、商品名称、数量、单价、总价等。
3、进货发票是一种商业交易凭证，是供应商或制造商在向客户出售商品或提供服务后，向客户提供的证明交易存在的凭证。进货发票详细列出了商品或服务的种类、数量、单价及总金额等交易细节。它不仅是买卖双方交易完成的证明，也是买家进行财务记录和成本管理的关键文件。
4、进货发票是指企业或个人在购买商品或材料时，由供应商开具的用于证明交易发生和款项支付的凭证。进货发票是商业活动中不可或缺的一部分，对于企业的财务管理和税务申报具有重要意义。进货发票通常包含了供应商和购买方的名称、商品或材料的名称、规格、数量、单价、总价等详细信息，以及交易日期和支付方式等。
5、发票是证明商品进货来源的重要凭证。（2）提供的进货发票中无明细时需要提供代购小票、进货清单、出库单、海外销售合同等原件照片来证明您实际进货的情况，若为海外实体代购的，小票则是最有利的凭证。提供清晰完整、四角齐全且包含价格、时间，进货商品型号等要素的进货清单或小票。
．打开用友U8的证书填写界面，点击“baitiaooption”，在弹出窗口中选择证书的有效期，点击“ok”按钮。2．下一步将显示失效证书表的对话框。您可以在系统筛选的无效证书中看到此项的删除。
如果要修改、删除存货核算生成的凭证，到存货核算下的财务核算——凭证列表里面，找到所生成的存货凭证，选中要修改或删除的凭证，点删除就可以。不能随时生成凭证。出入库属于存货管理模块，出入库的凭证生成属于存货核算模块。一般正常操作是每月正常输入出入库单，月末时统一在存货核算中生成凭证。
．打开用友U8的证书填写界面，点击“baitiaooption”，在弹出窗口中选择证书的有效期，点击“ok”按钮。2．下一步将显示失效证书表的对话框。您可以在系统筛选的无效证书中看到此项的删除。3．此时，用Y标记删除区域，选择特殊记录。如果没有问题，点击对话框中的“ok”按钮。
进入用友u8财务软件系统，点击凭证查询，找到需要删除的记账凭证，在菜单栏点击删除按钮，然后点击确定删除，就可以从系统把相应的记账凭证删除了。首先需要打开用友软件，找到供应链里的财务核算栏目，双击进入。找到凭证列表栏目。点击错误凭证所在的月份，点击确定。之后你找到你需要删除的凭证号，单击此凭证。
进入用友u8财务软件系统，点击凭证查询，找到需要删除的记账凭证，在菜单栏点击删除按钮，然后点击确定删除，就可以从系统把相应的记账凭证删除了。如果是跨月的凭证需要删除，还行执行反结账，反过账，才可以按上述步骤删除记账凭证的。
首先，打开软件，找到供应链里的财务核算栏目双击进入，如下图所示。然后，点击错误凭证所在的月份，点击确定，如下图所示。接着找到需要删除的凭证号，单击此凭证，如下图所示。再在箭头方向的图标删除里，单击删除按钮，如下图所示。
1、进料凭证是指在生产或加工过程中，对于原材料、零部件等进货的凭证记录。进料凭证是一种重要的生产文件，它记录了企业采购的原材料或零部件的详细信息，包括但不限于供应商信息、物料名称、规格型号、数量、价格、进货日期等关键信息。
2、材料的进料凭证一般是运输单、出库单、调拨单或发票。根据查询相关公开信息，进料凭证单的附件包括运输单（小票）、出库单、调拨单或发票。核对进料凭证单要根据采购合同配套的附件表，凡无进料凭证的不办理材料的验收，要及时上报供应部门。
3、它既是海关监管、征税、统计以及开展稽查和调查的重要依据，又是加工贸易进出口货物核销，以及出口退税和外汇管理的重要凭证，也是海关处理走私、违规案件，及税务、外汇管理部门查处骗税和套汇犯罪活动的重要证书。
4、进料加工是一种进口原料并加工后复出口的业务操作，涉及到多种资料的准备。一般来说，进料加工所需资料包括以下几部分：进出口合同 进出口合同是进料加工的基础文件，应包含品名、规格、数量、价格、包装等条款。原料进口相关材料 进口报关单。 进口货物清单。 进口发票。
5、原始凭证又称单据，是在经济业务发生或完成时取得或填制的，用以记录或证明经济业务的发生或完成情况的文字凭据。它不仅能用来记录经济业务发生或完成情况，还可以明确经济责任，是进行会计核算工作的原始资料和重要依据，是会计资料中最具有法律效力的一种文件。
6、出口企业必须到当地征税机关领取《江苏省淮安市出口商品专用发票（出口专用）》，作为入帐和申报的正式凭证。
用友的产品都是出了总账自己填制的凭证可以在总账修改以外，其余模块生成的凭证都需要在生成的模块去修改，并且修改只能是在生成时未保存前才可以，一旦保存就不能再修改。唯一的修改方式是回到生成凭证的模块将已经生成的凭证删除，再重新生成凭证，在保存前先修改好。
打印行数调整方法：总账-设置-选项-账簿页签，凭证打印行数设置。
在登录T6时，将登陆日期到相对应的会计期间即可。如果是【修改凭证】的话，直接点填制凭证，点日期修改即可。（前提是未被审核，也未被记账或者结转、结账）。
这只能在“应付系统”中在凭证列表中修改，先在总账下查找出你要修改的凭证号码，然后在应付系统中的凭证列表中选中对应凭证后，单击修改即可。
一般是这样：进行反结帐- 反记账-取消审核-取消出纳签字，对错误的记账凭证进行修改；在修改完成后，进行出纳签字，审核、记账、结账。然后重新制表。